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2020年度长沙市中级人民法院部门决算
  发布时间:2021-08-31 15:12:47 打印 字号: | |

目录

第一部分长沙市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释


第一部分 

长沙市中级人民法院

概况


 

一、 部门职责

长沙市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,负责审理法律规定由其管辖的一审、二审、再审的刑事、民事及行政案件,减刑、假释案件;依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件;负责审理国家赔偿案件;依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市中级人民法院内设机构28个,具体为:办公室、政治部(下设组织干部处、法官管理处、宣传教育处)、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人和家事案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、长沙知识产权法庭、清算与破产审判庭、行政审判庭、土地房屋征收审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、立案第一庭、立案第二庭、诉讼服务中心、执行局(下设执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行指挥中心)、研究室、审判管理办公室、司法警察支队、后勤服务处、信息技术处、督察处、机关党委、离退办、工会。

(二)决算单位构成。长沙市中级人民法院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市中级人民法院本级。

  

 

第二部分


部门决算表


第三部分


2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计18909.83万元、支出总计16986.72万元。与上年相比,收入增加1112.55万元,增长6.25%,支出增加1497.14万元,增长9.67%,主要是因为人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18909.83万元,其中:财政拨款收入13415.55万元,占70.95%;其他收入5494.28万元,占29.05%。其他收入主要为市财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16986.72万元,其中:基本支出14519.01万元,占85.47%;项目支出2467.71万元,占14.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入13415.55万元、支出总计11492.44万元,与上年相比,收入减少119.37万元,减少0.88%,支出增加265.21万元,增长2.36%,主要是财政压减一般性支出,收入较上年减少,人员经费开支增加,支出比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11492.44万元,占本年支出合计的67.66%,与上年相比,财政拨款支出增加265.21万元,增长2.36%,主要是因为人员经费开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11492.44万元,主要用于以下方面:公共安全支出9,494.74万元,占82.62%;教育支出2.91万元,占0.03%;社会保障和就业支出603.77万元,占5.25%;卫生健康支出491.25万元,占4.27%;住房保障支出899.77万元,占7.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11,854万元,支出决算数为11,492.44万元,完成年初预算的96.95%,其中:

    1公共安全(类)法院(款)行政运行(项)

    年初预算为7791.95万元,支出决算为7373.71万元,完成年初预算的94.63%。

    2公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为1965.21万元,支出决算为2067.53万元,完成年初预算的105.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。

    3、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。

    年初预算为15万元,支出决算为53.5万元,完成年初预算的356.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。

    4、教育(类)进修及培训(款)培训(项)。

    年初预算为30万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的9.7%。

    5社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

    年初预算为37.84万元,支出决算为36.48万元,完成年初预算的96.41%。

    6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。

    年初预算为600.64万元,支出决算为534.37万元,完成年初预算的88.97%。

    7、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

    年初预算为32.92万元,支出决算为32.92万元,完成年初预算的100%。

    8、18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)。

    年初预算为491.25万元,支出决算为491.25万元,完成年初预算的100%。

    9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

    年初预算为1052.23万元,支出决算为899.77万元,完成年初预算的85.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9290.03万元,其中:人员经费7198.81万元,占基本支出的77.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出2091.22万元,占基本支出的22.51%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为185万元,支出决算为90.55万元,完成预算的48.95%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为10万元,支出决算为零,较上年减少7.3万元,减少100%。减少的主要原因是:因新冠疫情,未发生因公出国。

    公务接待费支出预算为10万元,支出决算为0.21万元,完成预算的2.1%,与上年相比增加0.03万元,增加16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,大力压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为165万元,支出决算为90.34万元,完成预算的54.75%,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车,与上年相比减少79.12万元,减少46.69%,减少的主要原因是上年度购置公务用车支出80.42万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.21万元,占0.23%;因公出国(境)费支出决算为零,占比为零;公务用车购置费及运行维护费支出决算90.34万元,占99.77%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.21万元,全年共接待来访团组12个、来宾51人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为90.34万元,其中:公务用车购置费3.18万元,为上年所购公务用车的车辆购置税支出公务用车运行维护费87.16万元,主要是车辆燃油及维修等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2091.21万元,比年初预算减少360.96万元,降低14.72%。主要原因是按照财政要求,压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费2.91万元,用于开展法警业务培训,人数13人,内容为法警晋衔暨实战化培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1239.21万元,其中:信息化建设、维护维修建设等政府采购货物支出1028.82万元、档案电子化、物业服务等政府采购服务支出210.39万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆34辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车4辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我院组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及资金16986.72万元,自评覆盖率达到100%。项目资金绩效考评良好,通过项目资金的合理合规使用,我院提升了办案质量和数量、顺利完成立案登记制改革、健全了司法公开机制、加强了审判流程管理,使项目资金的发挥了应有的绩效。



第四部分


名词解释


、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入:主要是市级财政部门当年拨付的资金。 

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、教育(类)进修及培训(款)培训(项):指为配合审判业务工作开展,安排的用于培训的支出。 

八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指我院离退休人员的支出。 

九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指按国家规定为单位在职人员购买的养老保险。 

十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 




 

 

 

 
来源:办公室
责任编辑:孙霜