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长沙市中级人民法院本级2021年预算公开说明
  发布时间:2021-03-24 09:47:41 打印 字号: | |

一、单位基本概况

(一)职能职责

长沙市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,负责审理法律规定由其管辖的一审、二审、再审的刑事、民事及行政案件,减刑、假释案件;依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件;负责审理国家赔偿案件;依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

(二)机构设置

长沙市中级人民法院内设机构28个,具体为:办公室、政治部(下设组织干部处、法官管理处、宣传教育处)、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人和家事案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、长沙知识产权法庭、清算与破产审判庭、行政审判庭、土地房屋征收审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、立案第一庭、立案第二庭、诉讼服务中心、执行局(下设执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行指挥中心)、研究室、审判管理办公室、司法警察支队、后勤服务处、信息技术处、督察处、机关党委、离退办、工会。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算12362.5万元,其中,一般公共预算拨款10437.1万元,上级财政补助收入999.9万元,上年结转结余925. 5万元。收入较去年减少890.02万元,主要是当年财政拨款收入减少

(二)支出预算:2021年本单位支出预算12362.5万元,其中,公共安全支出10288.15万元,教育支出70万元,社会保障和就业支出546.68万元,卫生健康支出471.51万元,住房保障支出986.16万元。支出较去年减少890.02万元,主要是财政拨款减少,部分项目尚未结算。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算12362.5万元,其中,公共安全支出10288.15万元,占83.22%;教育支出70万元,占0.57 % ;社会保障和就业支出546.68万元,占 4.42%;卫生健康支出471.51万元,占3.81 %;住房保障支出986.16万元,占7.98%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数9920.2 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算2442.3  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 业务工作专项支出1679.7万元,主要用于审判执行业务经费、信息化建设等; 运行维护专项支出762.6万元,主要用于两庭建设、大型修缮等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费 2395.62万元,比上年预算减少240.04万元,下降9.11 %,主要是响应中央号召,厉行节约,压减一般性经费支出

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为235万元,其中,公务接待费40万元,公务用车购置及运行费155万元(其中,公务用车购置费50万元,公务用车运行维护费105万元),因公出国(境)费40万元。2021三公经费预算较上年减少30万元,主要是厉行节约,公务用车运行维护费减少。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算10 万元,拟召开4次会议,人数300/次,内容为法院工作会议、审判业务调研会等;培训费预算70万元,拟开展 9次培训,人数 100 /次,内容为人民陪审员培训、法官培训、法警培训、审判业务培训等;无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额

2024.32万元,其中,货物类采购预算750万元;工程类采购预算200万元;服务类采购预算1074.32万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车 34辆,其中,机要通信用车1辆,执法执勤用车29辆,特种专业技术用车4辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为11437   万元,其中,基本支出9920.2万元,项目支出1516.8万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


         长沙市中级人民法院本级2021年预算表


 

 

 
来源:办公室
责任编辑:孙霜